第一部分 部门概况

一、主要职责

1、团结和联络市内外台胞、台属以及群众团体，宣传贯彻党的“和平统一、一国两制”的对台方针政策，介绍祖国大陆情况；

2、调查了解市内外台胞、台属的愿望和建议，并向市委和市政府反映；

3、维护台胞台属的合法权益，发挥沟通作用；

4、配合有关部门做好台胞、台属的人事安排和市人大代表、政协委员的推荐工作，发挥台胞、台属的参政议政作用；

5、配合有关部门开展对台宣传和涉台教育工作；

6、配合有关部门促进和参与岛内、海外台胞同祖国大陆尤其是同牡丹江开展经贸交流为重点的包括文化、学术、教育等各项交流活动；

7、提供咨询服务，吸引更多的台商来牡投资；

8、组织以牡市台联名义赴岛内及出国出境访问团、组，开展与岛内及海外台湾同胞联谊活动和台湾民情研究工作；

9、指导各县（市）台联业务工作，培训对台专兼职干部；

10、协助做好牡市台胞、台属赴台探亲、返台定居服务和引前教育工作，做好来牡探亲、旅游、经商的台湾同胞接待工作；

11、完成市委、市政府交办的其它工作。

 

二、内设机构及编制

牡丹江市台湾同胞联谊会设1个内设机构：办公室。核定编制2名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

   牡丹江市台湾同胞联谊会

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

 

1、附件一 收入支出决算总表

    牡丹江市台湾同胞联谊会2016年年初结转结余0万元，总收入11.84万元，其中财政拨款收入11.84万元，对比上年总收入34.69万元，减少22.85万元。原因为减少项目支出及工资发放到统战部原账户。总支出11.84万元，对比上年总支出34.69万元，减少支出22.85万元，原因为减少项目支出及工资发放到统战部原账户。本年收支结余0万元，年末结转结余0万元。年初预算金额35.49万元，对比决算11.84万元，减少22.85万元，原因为减少项目支出及工资发放到统战部原账户。

2、附件二 收入决算表

    牡丹江市台湾同胞联谊会2016年总收入11.84万元，其中：财政拨款收入11.84万元，对比上年同期财政拨款收入34.69万元，减少22.85万元，原因为减少项目支出及工资发放到统战部原账户；上级补助收入0万元，上年同期0万元；事业收入0万元，上年同期0万元；经营收入0万元，上年同期0万元；附属单位上缴收入0万元，上年同期0万元；其他收入0万元，上年同期0万元。年初预算金额0万元，对比决算0万元，增加0万元。

   3、附件三 支出决算表

牡丹江市台湾同胞联谊会2016年总支出11.84万元，其中：基本支出11.30万元，对比上年同期基本支出31.28万元，减少19.98万元，原因为工资发放到统战部原账户；项目支出0.54万元，对比上年同期项目支出3.41万元，减少2.87万元，原因为项目减少；上缴上级支出0万元，上年同期0万元；经营支出0万元，上年同期0万元；对附属单位补助支出0万元，上年同期0万元。

   4、附件四 财政拨款收入支出决算总表

牡丹江市台湾同胞联谊会2016年年初结转结余0万元，财政拨款收入11.84万元，对比上年总收入34.69万元，减少22.85万元。原因为减少项目支出及工资发放到统战部原账户。总支出11.84万元，对比上年总支出34.69万元，减少22.85万元，原因为减少项目支出及工资发放到统战部原账户。本年收支结余0万元，年末结转结余0万元。

   5、附件五 一般公共预算财政拨款支出决算表

牡丹江市台湾同胞联谊会2016年公共预算财政拨款支出11.84万元，其中：基本支出11.30万元，对比上年同期基本支出31.28万元，减少11.98万元，原因为工资发放到统战部原账户；项目支出0.54万元，对比上年同期项目支出3.41万元，减少2.87万元，原因为项目减少。

   6、附件六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

牡丹江市台湾同胞联谊会2016年公共预算财政拨款基本支出11.30万元，其中：工资福利支出4.49万元，对比上年同期工资福利支出16.08万元，减少11.59万元，原因为工资发放到统战部原账户；公用经费支出4.87万元，对比上年同期工资福利支出15.20万元，减少10.33 万元。原因为严格控制各项经费支出。

   7、附件七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

牡丹江市台湾同胞联谊会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本年支出0.54万元。对比上年增加0.54万元。原因为接待全国台湾青年夏令营活动。预决算金额一致。

   8、附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

牡丹江市台湾同胞联谊会2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。对比上年无变化。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市台湾同胞联谊会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.54万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车维修费0万元。预决算金额一致。

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市台湾同胞联谊会2016年机关运行经费支出4.87万元。对比2015年增加1.75万元，增长40%。原因为接待全国台湾青年夏令营活动。

四、政府采购支出说明

牡丹江市台湾同胞联谊会2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

牡丹江市台湾同胞联谊会国有资产占用情况：截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

六、预算绩效情况

绩效管理工作开展情况：

2016年预算绩效工作正在进行中，2017年11月中旬结束。

1、部门决算中项目绩效自评结果：

    2016年预算绩效工作正在进行中，2017年11月中旬结束。

 

 

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市台湾同胞联谊会2016年部门决算中相关名词解释如下：

 

一、财政拨款收入：指财政部门用一般决算收入安排的决算单位资金。

     二、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。

     三、机关运行经费支出口径：全口径。

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