第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。    

（二） 围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。

（三） 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。    

（四） 宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

（六）引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（七） 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。 

二、内设机构及编制

市侨联设有2个职能科室，为市侨联办公室，市侨联经济联络科。机构编制5人，实有4人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市侨联2016部门决算编报范围包括：牡丹江市侨联本级。

第二部分 2016部门决算表

此部分见附表1—8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表附表1（财决01表）：

牡丹江市侨联2016年预算总收入为79.42万元；预算总支出为79.42万元，均为基本支出。

2016年部门决算实际总收入为84.24万元，比年初预算增加了4.82万元，比上年部门决算增加了4.82万元，增加的主要原因是调整工资；总支出为86.8万元，其中：基本支出为81.24万元，比年初预算增加了4.82万元，增加的主要原因是调整工资。比上年部门决算增加了8.99万元，增加的主要原因是调整工资；年末财政拨款结转和结余12.67万元，比上年部门决算数增加8.96万元，主要原因是当年经费结余。

2、收入决算表附表2（财决03表）：

牡丹江市归国华侨联合会2016年度公共预算总收入84.24万元，其中一般公共服务支出83万元，占98.52%；住房保障支出1.23万元，占1.46%。

3、支出决算表附表3（财决04表）

牡丹江市归国华侨联合会2016年度一般公共预算总支出86.8万元，其中基本支出81.23万元，占总支出的93.58%；项目支出5.57万元，占总支出的6.41%。2016年度决算支出比2015年度决算支出多10.79万元，主要是目标奖、在职及退休人员涨工资指标增加、项目支出比2015年增加5.43万元。

4、一般公共预算财政拨款收入支出决算表附表4（财）

牡丹江市归国华侨联合会2016年度一般公共预算财政拨款84.24万元，年初结转结余3.7万元，2016年度全年财政拨款收入财政拨款收入86.8万元。2016年度本年财政拨款收入86.8万元比2015年度财政拨款收入76.09万元增加10.79万元。

2016年度全年预算指标79.42万元，2016年当年财政拨款决算数84.22万元，比预算数增加4.8万元，主要原因是目标奖、人员增资款指标增加。

2016年度财政拨款支出86.8万元，其中一般公共服务支出81.23万元，占比93.58%；住房保障支出1.23万元，占比1.46%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表附表5（财决07表）

牡丹江市归国华侨联合会2016年度一般公共预算财政拨款总支出86.8万元，其中基本支出81.24万元，占总支出的93.58%；项目支出5.57万元，占总支出的6.41%。2016年度财政拨款支出比2015年度财政拨款决算支出增加10.79万元，主要原因是目标奖、在职及退休人员涨工资指标增加、项目支出比2015年增加5.43万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表附表6（财决08-1表）

牡丹江市归国华侨联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出81.22万元，比2015年度一般公共预算财政拨款基本支出72.24增加8.98万元，主要为增资款及目标奖处级干部补发车改款。其中工资福利支出33.22万元，占比41.01%；商品和服务支出12.26万元，占比15%，对个人和家庭补助支出35.73万元，占比43.99%。

7、关于政府性基金预算支出表 附表7（财决09表）

牡丹江市归国华侨联合会2016年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表《政府性基金预算财政拨款收入支出表》无数据。

8、“三公”经费支出说明

牡丹江市归国华侨联合会2016年度部门决算中无“三公经费”列支项目，故表《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》无数据。

二、机关运行经费支出说明

牡丹江市归国华侨联合会2016年本部门机关运行经费支出12.26万元，比2015年的6.66万元增加了5.6万元，增长了184%。增长的主要原因是：一是自2016年起车改补贴7.39万元计入公用经费中，故本部门机关运行经费支出较去年有较大幅度增长。

三、政府采购支出说明

2016年本部门没有政府采购支出。

四、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，牡丹江市归国华侨联合会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

五、预算绩效情况

绩效管理工作开展情况。 围绕全市中心工作开展调查研究并撰写专题报告、搜集社情民意，反映百姓诉求，撰写《社情参阅》；履行参政议政职能，撰写市级人大议案、政协提案；落实对口联系工作，撰写民主监督报告；围绕人民群众关心热点问题，组织、参与视察活动；做好基层组织建设工作，督促各委员会开展专题活动；开展培训活动；充分发挥自身优势，开展“三下乡”等社会服务活动；指导和组织基层支部开展相关活动。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市归国华侨联合会2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所产生的支出，其内容包括人员经费、公用经费两部分。

三、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

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