第一部分 部门职能和预算单位构成
一、主要职能
民进牡丹江市委全称中国民主促进会牡丹江市委员会，是中国共产党的多党合作和政治协商制度中的一个民主党派，是联系一部分社会主义劳动者和一部分拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是致力于社会主义和统一事业的政党，是民进市委在党派工作方面的参谋和助手，是呈上启下联系内外的纽带，主要职能是贯彻、执行党对民主党派统战方针、政策、执行民进决议的工作部门，主要职责：
1、宣传贯彻执行党的统战工作理论方针、政策，围绕中央、省、市委的中心开展工作，做好民进的各项工作，完成民进中央、省委规定工作任务。
2、贯彻、执行中共中央关于完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见，努力加强自身建设，发挥参政党的作用，开展好参政议政、搞好“政治协商、民主监督”工作。
3、围绕经济建设这一中心工作，发挥人才库的优势，开展好办学、讲学、社会服务工作，积极促进“三引进”工作，努力为经济建设服务。
4、积极主动选拔、培养、举荐人才。
5、加强机关建设，提高机关干部的政治素质和业务水平。
二、内设构成
民进市委内设一个机构：办公室 , 核定财政拨款编制5人，在职实有人数为5人；退休人员4人。
三、市本级部门预算编报范围
2017年民进牡丹江市委预算编制范围包括：民进牡丹江市本级。
第二部分 民进牡丹江市委2017年部门预算表
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部门公开表1
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部门预算收支总表
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部门:民进牡丹江市委
单位：万元
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收入
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支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
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|
一、一般公共预算
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87.09
|
一、一般公共服务支出
|
87.09
|
|
二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
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|
三、国有资本经营收入
|
|
三、国防支出
|
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四、财政专户资金
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四、公共安全支出
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五、事业收入
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|
五、教育支出
|
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六、事业单位经营收入
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六、科学技术支出
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七、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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|
十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国有资本经营预算支出
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二十二、预备费
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|
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|
|
二十三、其他支出
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|
|
|
|
二十四、转移性支出
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|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
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收入总计
|
87.09
|
支出总计
|
87.09
|
|
部门公开表2:
|
|
部门收入总表
|
|
部门:民进牡丹江市委
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营收入
|
财政专户资金
|
事业单位经营收入
|
其他自有资金
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
87.09
|
87.09
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
87.09
|
87.09
|
|
|
|
|
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
87.09
|
87.09
|
|
|
|
|
|
|
2012801
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
81.59
|
81.59
|
|
|
|
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）
|
5.50
|
5.50
|
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|
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部门公开表3:
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部门支出总表
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|
部门:民进牡丹江市委
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
87.09
|
81.59
|
5.50
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
87.09
|
81.59
|
5.50
|
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
87.09
|
81.59
|
5.50
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事业（民主党派及工商联事务）
|
5.50
|
|
5.50
|
|
|
2012802
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
81.59
|
81.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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附部门公开表4:
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财政拨款收支总表
|
|
部门:民进牡丹江市委
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、经费拨款
|
87.09
|
一、一般公共服务支出
|
87.09
|
|
二、纳入预算管理的行政事业性收费
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、专项收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、国有资源有偿使用收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、政府住房基金收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其它非税收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、纳入预算管理的行政事业性收费
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
收入总计
|
87.09
|
支出总计
|
87.09
|
部门公开表5:
|
|
一般公共预算功能分类支出表
|
|
部门:民进牡丹江市委
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
合计
|
87.09
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
87.09
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
87.09
|
|
2012801
|
一般行政管理事业（民主党派及工商联事务）
|
81.59
|
|
2012802
|
行政运行（民主党派及工商联事务
|
5.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6:
|
|
部门一般公共预算经济分类支出表
|
|
部门:民进牡丹江市委
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
87.09
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
12.02
|
|
津贴补贴
|
20.64
|
|
奖金
|
3.17
|
|
养老保险
|
|
|
医疗保险
|
2.32
|
|
工伤保险
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
管理的商品服务支出（定额）
|
办公费
|
0.09
|
|
水电费
|
0.20
|
|
邮电费
|
0.21
|
|
差旅费
|
0.73
|
|
职工教育经费
|
0.49
|
|
福利费
|
0.03
|
|
其他福利费
|
0.33
|
|
工会经费
|
0.65
|
|
离退休公用支出
|
|
|
退休公用支出
|
0.05
|
|
其他交通费用
|
5.39
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
|
|
退休费
|
27.70
|
|
退职（役）费
|
|
|
抚恤金
|
|
|
遗属生活补助
|
|
|
|
非编制人员补助
|
|
|
|
住房公积金
|
3.91
|
|
|
提租补贴
|
1.21
|
|
|
职工个人取暖费
|
2.45
|
|
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
|
项目支出
|
--
|
5.50
|
部门公开表7:
|
|
政府性基金预算功能分类支出表
|
|
部门：民进牡丹江市委
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8:
|
|
部门一般公共预算经济分类支出表
|
|
部门:民进牡丹江市委
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
奖金
|
|
|
养老保险
|
|
|
医疗保险
|
|
|
工伤保险
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
管理的商品服务支出（定额）
|
办公费
|
|
|
水电费
|
|
|
邮电费
|
|
|
差旅费
|
|
|
职工教育经费
|
|
|
福利费
|
|
|
其他福利费
|
|
|
工会经费
|
|
|
离退休公用支出
|
|
|
退休公用支出
|
|
|
其他交通费用
|
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
|
|
退休费
|
|
|
退职（役）费
|
|
|
抚恤金
|
|
|
遗属生活补助
|
|
|
|
非编制人员补助
|
|
|
|
住房公积金
|
|
|
|
提租补贴
|
|
|
|
职工个人取暖费
|
|
|
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
|
项目支出
|
--
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9:
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
部门：民进牡丹江市委
|
|
单位：万元 单位：万元
|
|
|
|
|
|
项 目
|
预算数
|
备 注
|
|
|
|
|
|
合 计
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
因公出国（境）经费
|
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
公务用车购置和运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
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第三部分 民进牡丹江市委2017年部门
预算安排情况说明
一、关于部门收支总表说明(附表1）
民进牡丹江市委2017年一般公共服务支出预算总收入87.09万元。
民进牡丹江市委2017年一般公共服务预算总支出为 87.09万元。
二、关于部门收入总表说明（附表2）
民进牡丹江市委2017年一般公共预算总收入87.09万元，其中：行政运行81.59万元；一般行政管理事务5.50万元。
三、关于部门支出总表说明（附表3）
民进牡丹江市委2017年一般公共预算总支出87.09万元，其中：行政运行81.59万元；一般行政管理事务5.50万元。
四、关于财政拨款支出总表说明（附表4）
民进牡丹江市委2017年一般公共服务支出预算总收入87.09万元，其中：财政经费拨款87.09万元。
民进牡丹江市委2017年一般公共服务预算总支出为 87.09万元。
五、一般公共预算功能分类支出表说明（附表5）
民进牡丹江市委2017年一般公共预算总支出87.09万元，其中：行政运行81.59万元；一般行政管理事务5.50万元。
六、关于一般公共预算经济分类支出表说明（附表6）
民进牡丹江市委2017年一般公共预算总支出87.09万元，其中：工资福利支出：38.15万元；商品和服务支出（定额）8.17万元；对个人和家庭的补助支出：35.27万元；项目支出：5.50万元。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表说明（附表7）
民进牡丹江市委2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附表7无数据。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表说明（附表8）
民进牡丹江市委2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附表8无数据。
九、关于“三公”经费财政拨款支出表说明（附表9）
民进牡丹江市委2017年部门预算“三公”经费预算数为0.50万元，其中用于公务接待费：0.50万元。
十、机关运行经费安排说明
民进牡丹江市委2017预算安排机关运行经费总计8.17 万元，包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。2016年九三学社牡丹江市委预算安排机关运行经费总计6.84万元，2017年比2016年机关运行经费增加1.33万元，增长率19.44 %，主要原因人员编制增加财政预算调整等。
十一、政府采购支出情况说明
民进牡丹江市委2017年预算政府采购总金额无。
十二、国有资产占有使用说明
民进牡丹江市委无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
民进牡丹江市委9项目实施绩效目标管理，涉及一般公共预算87.09万元九个方面工作。分别为：组织党派成员学习、贯彻、落实中共“十八大”、市委全会及省、市统战工作会议精神。围绕全市“十三五”规划，做好省、市政协提案征集、整理及报送。围绕全市中心工作开展调查研究并撰写专题调研报告。加强组织建设，提高会员整体素质，做好全会培训工作。围绕全市重点工作，组织本党派人大代表、政协委员及特邀监督员参与有关单位的视察活动。加强队伍建设。做好人才的发现、培养和储备，建立后备干部队伍。以“开明画院”专项活动为重点，加强与省内民进组织的交流互访。组织会员响应号召，积极开展“春联万家”活动。以“同心协力活动”基地为载体，组织会员开展系列活动。
第四部分 名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》，对民进牡丹江市委2017年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
七、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、公务接待费：反映单位用于公务接待的各项支出费用。
/attached/file/20170310/20170310104276597659.xls
